Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7489654282 |
Číslo faktúry: | FD /0153/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | ZSE-Blava |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | elektrika Oú |
Fakturovaná suma s DPH: | 377,07 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.07.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0153_18 |
Zverejnené: | 18.07.2018 |