Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 17220 |
Číslo faktúry: | FD /0248/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | Žák Services, s.r.o |
Adresa: | Dolná štvrť 362/11,90701 Myjava |
IČO: | 46058541 |
Predmet: | cievka- material kosačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 25,39 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.11.2017 |
Dátum úhrady: | 10.11.2017 |
Súbor: | FD_0248_17 |
Zverejnené: | 09.01.2018 |