Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 02:17.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0141049439
Číslo faktúry: FD /0236/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec - Lakšárská Nová Ves
Dodávateľ: ASA Slovensko s.r.o.-Zoho
Adresa: Bratislavská 18,90051 Zohor
IČO: 31318762
Predmet: výmena kontajnerov
Fakturovaná suma s DPH: 993,27
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.10.2016
Dátum vystavenia: 30.09.2016
Dátum splatnosti: 14.10.2016
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0236_16
Zverejnené: 21.10.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov