Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7322268888 |
Číslo faktúry: | FD /0004/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | SPP -Bratislava |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | plyn MOS január |
Fakturovaná suma s DPH: | 380,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0004_12 |
Zverejnené: | 17.02.2012 |