Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0141048205 |
Číslo faktúry: | FD /0163/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | ASA Slovensko s.r.o.-Zoho |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | výmena kontajnerov |
Fakturovaná suma s DPH: | 945,02 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.07.2016 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2016 |
Dátum splatnosti: | 14.07.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0163_16 |
Zverejnené: | 16.08.2016 |