Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 16119 |
Číslo faktúry: | FD /0155/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | Žák Services, s.r.o |
Adresa: | Dolná štvrť 362/11,90701 Myjava |
IČO: | 46058541 |
Predmet: | materiál - kosačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 248,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.07.2016 |
Dátum vystavenia: | 23.06.2016 |
Dátum splatnosti: | 07.07.2016 |
Dátum úhrady: | 06.07.2016 |
Súbor: | FD_0155_16 |
Zverejnené: | 16.08.2016 |